Hallitus
Pöytäkirja 18.05.2020/Pykälä 66

§ 66	Asianro HUS/1696/2019

 

 

Esitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2020 tulosaluekohtaisten käyttösuunnitelmien muuttamisesta

 

Selostus

 

Aiemmat hallituskäsittelyt

 

HUSin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2019 (§ 43) vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena ja hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmat kokouksessaan 16.12.2019 (§ 151). Hallitus päätti muuttaa 6.4.2020 pitämässään kokouksessa (§ 43) tulosaluekohtaisia käyttösuunnitelmia liittyen

-        Hallinnollisten johdon tukipalveluiden keskittämiseen tulosalueilta ja -yksiköistä HUS Yhtymähallinto -tulosalueelle 1.1.2020 alkaen pohjautuen hallinnon tehokkuuden lisäämiseen ja johtamisjärjestelmän selkiyttämiseen,

-        Viestinnän uudelleenorganisointiin HUS-kuntayhtymässä 1.4.2020
alkaen sekä

-        Purkamalla HUS Yhteiset -tulosalueen käyttösuunnitelmaan sisältyviä varauksia HUSin tulosalueille liittyen Apotin käyttöönottojen aikaisten tukitoimintojen resurssivaraukseen ja uusiin kalliisiin lääkkeisiin.

 

Nyt esitettävillä muutoksilla ei ole vaikutusta HUS-kuntayhtymän talousarvion 2020 sitoviin tavoitteisiin. Kyseessä on HUS-kuntayhtymän sisäisiin toimintasiirtoihin liittyvä budjetin uudelleen kohdentaminen tulosalueiden kesken.

 

Taustaa

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on johtanut Suomessakin epidemiaan, joka lisää merkittävästi terveydenhuollon kuormitusta. Pääosa koronavirusinfektioon sairastuneista potilaista sairastaa lievän infektion, mutta osa potilaista tarvitsee sairaalahoitoa. Epidemian ensimmäisen huippu maalis-huhtikuussa aiheutti HUSissa merkittävän tehohoidon lisätarpeen.  Enimmillään samanaikaisesti teho-osastohoidossa oli 46 koronapotilasta. Epidemia lisäsi myös vuodeosastohoidon tarvetta. Enimmillään vuodeosastohoidossa oli samanaikaisesti 91 koronapotilasta. Laboratoriokokeella varmennettujen koronapotilaiden lisäksi sairaalahoidossa on jatkuvasti merkittävä määrä potilaita, joilla epäillään koronavirusinfektiota ja joiden hoito edellyttää todetun infektion kaltaisia varotoimia ja erityisjärjestelyjä. Vaikka epidemiatilanne on nyt taittunut, tehohoitoa tarvitsee edelleen päivittäin noin 30 potilasta ja vuodeosastohoitoa noin 40 potilasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkistamien ennustemallien mukaan epidemian odotetaan jatkuvan Suomessa pitkään. Rajoitustoimien purkaminen aiheuttaa todennäköisesti epidemian voimistumisen kahdessa aallossa syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. HUSin on siten varauduttava ylläpitämään tämänhetkistä kapasiteettia koronapotilaiden hoitoon ja valmiutta kasvattaa kapasiteettia tarvittaessa nopeasti ainakin vuoden 2021 ajan.

 

HUS Yhteiset -tulosalueen käyttösuunnitelmaan 2020 sisältyvän varauksen purkaminen Hyks- sairaanhoitoalueelle

HUS on varautunut koronaepidemian tuottaman hoidon tarpeen kasvuun kasvattamalla sairaalahoidon kapasiteettia ja kohortoimalla potilaita erillisille koronavuodeosastoille ja teho-osastoille. Kirurgisen sairaalan toiminnasta pääosa on kohdistettu koronapotilaiden hoitoon, mitä varten sinne on muodostettu uusi vuodeosasto ja teho-osasto. Kirurgisen sairaalan lisäksi koronapotilaita hoidetaan erityisesti Jorvin sairaalassa ja Meilahden sairaalassa. Epidemiasta huolimatta on välttämätöntä, että muiden potilaiden erikoissairaanhoito voi toteutua HUSissa häiriöittä. Noin puolet HUSin toiminnasta on elektiivistä eli ajanvaraukseen perustuvaa erikoissairaanhoitoa. Elektiivisen toiminnan turvaaminen koronaepidemian aikana edellyttää lisähenkilöstöä, jotta koronapotilaiden hoito ei vähennä muiden potilaiden hoitoon käytettävissä olevaa henkilöstön määrää. Epidemian ensimmäisen aallon aikana maalis-huhtikuussa koronapotilaiden hoito toteutettiin HUSin henkilöstön toimesta siten, että elektiivistä toimintaa supistettiin merkittävästi ja henkilöstöä siirtyi tavanomaisista tehtävistään koronapotilaiden hoitoon. Tämän seurauksena mm. elektiivinen leikkaustoiminta väheni noin puoleen vuoteen 2019 verrattuna. Muiden kuin koronapotilaiden hoitoon pääsyn varmistamiseksi tulee epidemian jatkuessa koronapotilaiden hoito voida järjestää siten, että sen ohella pystytään ylläpitämään normaalia elektiivistä toimintaa. Tämä edellyttää lisähenkilöstöä.

 

Eriytetyn koronapotilaiden hoidon ja muun erikoissairaanhoidon turvaamiseksi tarvittavan lisähenkilöstön määrää arvioidaan parhaillaan. Alustavan arvion mukaan tarve on jopa noin 200 sairaanhoitajan ja noin 30 lääkärin lisäys, millä voidaan ylläpitää noin 30 ylimääräistä tehopaikkaa ja noin 40 ylimääräistä vuodeosastopaikkaa.

 

Hallituksen 6.4.2020 pitämässä kokouksessa (§ 43) HUS-kuntayhtymän 2020 talousarvion jäsenkuntien maksuosuusraamista jätettiin HUS Yhteiset -tulosalueelle keskitetty 7,5 milj. euron varaus (0,4 % jäsenkuntien yhteenlasketusta erikoissairaanhoidon talousarviosta) kohdennettavaksi alkuvuodesta 2020 johtajaylilääkärin ja talousjohtajan esityksen mukaisesti HUSin tulosalueilla ja Hyksin tulosyksiköissä vuonna 2020 käynnistettävien uusien toimintojen henkilöstö- ja muihin kuluihin.

 

Nyt esitetään, että epidemian aiheuttaman kasvaneen henkilöstötarpeen vuoksi vuoden 2020 talousarvioon tehty 7,5 miljoonan euron varaus uusien toimintojen käynnistämiseksi kohdennetaan Hyks sairaanhoitoalueelle koronapandemian aiheuttamiin jäsenkuntien maksuosuustuottoihin sekä niitä vastaaviin epidemiatilanteen edellyttämän lisähenkilöstön henkilöstökuluihin. Kohdennus Hyksin tulosyksiköille päätetään Hyksin sairaanhoitoalueen lautakunnan 9.6.2020 kokouksessa. Muutoksen vaikutukset HUS Yhteiset -tulosalueen sekä Hyks sairaanhoitoalueen tuloslaskelmaan ja sitoviin nettokuluihin on esitetty liitteessä 1. Muutoksen vaikutukset henkilöstömäärään ja henkilötyövuosiin tarkentuvat Hyks sairaanhoitoalueen lautakunnan 9.6.2020 käsittelyn jälkeen.

 

 

 

Päätösesitys

Hallitus päättää

- vahvistaa esityslistan mukaisen käyttösuunnitelmamuutoksen vaikutukset HUS Yhteiset -tulosalueen ja Hyks-sairaanhoitoalueen tuloslaskelmaan siirtämällä HUS Yhteiset -tulosalueen talousarviossa olevan kohdentamattoman 7,5 miljoonan euron varauksen Hyks-sairaanhoitoalueen talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin käytettäväksi koronakriisin aiheuttamiin lisäkustannuksiin sekä niitä vastaaviin jäsenkuntien maksuosuustuottoihin. Tarvittavat virat, toimet ja vakanssit perustetaan sairaanhoitoalueella tämän määrärahan puitteissa.

- että Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja antaa hallituksen 17.8.2020 kokouksessa selvityksen muutoksen tarkemmasta allokaatiosta Hyks-sairaanhoitoalueella.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisätiedot

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, s-posti markku.makijarvi(at)hus.fi

Vs. talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

 

Liitteet

1

Liite 1: Yhtymähallinnon varauksen purku HYKS-shalle

 

Jakelu