Hallitus
Pöytäkirja 08.06.2020/Pykälä 83

§ 83	Asianro HUS/1327/2020

 

 

HUSin tammi-huhtikuun 2020 toiminta ja talous

 

Selostus

Operatiivisista mittareista tavoite toteutui huhtikuussa HUS-tasolla 3/11 mittarin osalta. Tavoitteessa ollaan painehaavojen ilmaantuvuuden, potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten sekä HaiPro-ilmoitusten tapahtui potilaalle -tilanteisen osuus. Sen sijaan päivystyksen läpimenon, alle 60 min. lääkärissä päässeiden potilaiden, kustannus per hoidettu potilas ja vakinaisen henkilön lähtövaihtuvuuden osalta ei päästy tavoitteeseen.  

 

HUSin tarjoamien palvelujen määrä väheni tammi-huhtikuussa. Volyymin laskua selittää Apotin käyttöönotto sekä elektiivisen toiminnan supistaminen koronaepidemian vuoksi. Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten lähetteiden määrä (98 907) väheni 9,0 % edellisvuodesta. Vuoden 2020 tammi-huhtikuussa oli saman verran arkipäiviä, kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Keskimäärin tammi-huhtikuun jokaisena arkipäivänä HUSiin saapui 1 190 elektiivistä lähetettä. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (87 303) väheni 12,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimäärin tammi-huhtikuussa erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä toteutui HUSin sairaaloissa keskimäärin 720 käyntiä päivässä.

 

Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi vuoden 2019 huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna sekä vuodeosastolle, että poliklinikalle jonottaneiden osalta. Huhtikuun lopussa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (20 564) kasvoi 20,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä (1 965) kasvoi, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 546 potilasta (+ 259,9 %). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli silmätaudeille (958 potilasta) ja kirurgiaan (850 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (24 999) oli 10,1 % pienempi, kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Mutta yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi ja oli 5 440 potilasta, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 2 167 potilasta (+ 151,0 %).

 

Kumulatiivisesti tammi-huhtikuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi alitti talousarvion sisältämän suunnitelman 3,1 %, ja laski 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutukseen sisältyvän tuotannon osalta palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi alitti talousarvion sisältämän suunnitelman 0,3 % ja väheni 1,3 % edellisestä vuodesta.

 

Avohoidon osuus oli tammi-huhtikuussa hieman edellisvuoden tasoa suurempaa, sen laskutuksen osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli 46,9 % (1-4/2019: 46,6 %). Avohoidon laskutuksen osuus koko HUSin omasta palvelutuotannosta (esh + pth) oli tammi-huhtikuussa 47,9 % (1-4/2019: 47,6 %). Tuotelukumäärien mukaisesti tarkasteltuna avohoidon osuus sen sijaan hieman laski edellisestä vuodesta ollen nyt tammi-huhtikuussa HUSin erikoissairaanhoidosta 87,9 % (1-4/2019: 88,1 %) ja koko omasta palvelutuotannosta (esh + pth) 88,6 % (1-4/201: 88,9 %).

 

Käyntituotteiden määrä somatiikassa väheni 10,5 %, ja psykiatriassa 6,9 %. DRG-tuotteiden lukumäärä väheni 10,0 % edellisestä vuodesta ja DRG-tuotteiden laskutus oli edellisvuotta 7,3 % vähäisempää. DRG-tuoteryhmistä lukumääräisesti eniten vähenivät Pientoimenpiteet (-21,8 %) ja Tähystykset (- 19,9 %). Myös muut tuoteryhmät vähenivät; DRG-O-ryhmät 10,7 % (lyhyt hoito; päiväkirurgia tai päivän hoitojakso), ns. Klassiset DRG-ryhmät 10,1 % (vuodeosastohoito) ja 900 ryhmän tuotteet 3,8 % (kalliit lääkehoidot, rtg- ja laboratoriotutkimukset). DRG-tuotteiden kehitystä voidaan tarkastella myös päätautiluokituksen (Major Diagnostic Category, MDC) mukaisesti. Tuotelukumääräisesti suurinta lasku on ollut Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien hoidossa (-19 873; - 18,7 %) sekä Silmäsairauksien hoidossa (- 11 762; - 21,6 %).

 

Koronaepidemian seurauksena elektiivistä toimintaa on pyritty siirtämään mahdollisimman paljon etävastaanottoina toteutettavaksi. Tämä näkyy sähköisten palveluiden käytön merkittävänä kasvuna erityisesti vuoden 2020 huhtikuusta alkaen. Kokonaisuudessaan sähköisten palveluiden käyttö lisääntyi tammi-huhtikuussa 600 % edelliseen vuoteen verrattuna ja sen laskutus kasvoi lähes 500 %. Sähköisten palveluiden osuus HUSin omasta palvelutuotannosta tammi-huhtikuussa oli 2,2 %, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 0,3 %. HUS Psykiatriassa on käytössä oma tuotteistusmalli, josta ei tällä hetkellä valitettavasti ole saatavissa vastaavia laskutustietoja.

 

Vuonna 2020 kokonaistuottavuuden kehitystä seurataan kustannus per potilas -tunnusluvulla. Tammi-huhtikuussa HUSin kustannus per potilas on ollut 1 933 euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 1 785 euroa, kasvua edelliseen vuoteen on 8,3 %. Tavoitteena on, että kustannus per potilas laskisi HUS tasolla -1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

 

Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (61,2 milj. euroa) toteutui tammi-huhtikuussa 7,4 milj. euroa (10,8 %) talousarviota pienempänä. Muiden sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuun laskutus alitti talousarvion 1,9 milj. euroa (6,7 %) ja ERVA -alueen laskutus alitti talousarvion 2,3 milj. euroa (8,5 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain.

 

Kumulatiivisesti jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) alitti talousarvion 46,3 milj. euroa (7,6 %). Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus laski edellisen vuoden tammi-huhtikuun toteumasta 5,7 % (34,1 milj. euroa). Verrattuna edelliseen vuoteen jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus laskutuksen laskuun oli – 8,4 %, ja valikoima-/hintaeron vaikutus oli + 3,0 %. Vuosimuutoksesta -0,3 %-yksikköä aiheutui ostopalveluista.

 

Talousarviossa vuodelle 2020 asetetut oman palvelutuotannon hinnat ovat keskimäärin 1,3 % korkeammat kuin vuonna 2019. Tammi-huhtikuussa 2020 toteutunut oman palvelutuotannon keskihinta oli 2,8 % korkeampi suhteessa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan keskihintaan. Palveluiden toteutunut käyttö on tammi-huhtikuussa poikennut talousarviossa suunnitellusta, useiden tuoteryhmien volyymi on laskenut, poikkeuksena sähköisten palveluiden volyymi on kasvanut selvästi. Volyymin laskua useissa tuoteryhmissä selittää Apotin käyttöönotto ja elektiivisen toiminnan supistaminen koronaepidemian vuoksi. Volyymiosuudet tuoteryhmien välillä ovat edellisen vuoden kaltaiset.

 

Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUSista muihin sairaanhoitopiireihin siirtyneitä potilaita oli 1 955 potilasta ja näistä aiheutuneet kulut olivat tammi-huhtikuussa 2,4 milj. euroa. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen muualta HUSiin hoitoon hakeutuneita oli tammi-huhtikuussa 3 323 potilasta ja näiden laskutus oli 3,8 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa vapaan valinnan potilaiden nettolaskutus oli noin 1,4 milj. euroa.

 

Tammi-huhtikuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 6,7 % (39,5 milj. euroa). Samanaikaisesti toimintavolyymi alittaa talousarvion 3,1 %. Toteutunut kumulatiivinen talousarvioylitys johtuu pääasiassa koronasta aiheutuvien toimintakulujen talousarvioylityksestä ja elektiivisen toiminnan alasajosta aiheutuvasta maksutuottojen sekä muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutuksen talousarvioalituksesta.

 

Toimintakulut ylittivät talousarvion 2,5 % eli 20,3 milj. euroa. Kululajikohtaisesti tarkasteltuna tammi-huhtikuussa henkilöstökulut ylittivät talousarvion 5,4 milj. euroa (1,2 %). Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 17,0 milj. euroa (11,2 %). Tarvikekulut alittivat talousarvion 0,1 milj. euroa (0,5 %). Poistot ja arvonalentumiset alittivat talousarvion 0,9 milj. eurolla (2,4 %).

Tilikauden tulos oli 70,4 milj. euroa alijäämäinen (TA +15,5 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 85,8 milj. euroa talousarviota heikompi.

 

HUSin vuoden 2020 ensimmäinen vuosiennuste laadittiin tammi-maaliskuun toteumatietoihin perustuen. Laaditussa ennusteessa pyrittiin huomioimaan sen hetkisen tiedon perusteella koronan sekä Apotin käyttöönoton siirtymisen vaikutukset. Ennuste päätyy 152,1 milj. euron alijäämään vuonna 2020 (TA -40 milj. euroa) ja sitovien nettokulujen 50,0 milj. euron ylitykseen (2,7 %). Seuraava vuosiennuste laaditaan tammi-huhtikuun toteumatietojen pohjalta ja tässä ennusteessa pystytään paremmin ja luotettavimmin arvioimaan koronan vuosivaikutukset. Ennuste on käytettävissä viikolla 25.

 

Operatiivisista mittareista tavoite toteutui huhtikuussa HUS-tasolla 3/11 mittarin osalta. Tavoitteessa ollaan painehaavojen ilmaantuvuuden, potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten sekä HaiPro-ilmoitusten tapahtui potilaalle -tilanteisen osuus. Sen sijaan päivystyksen läpimenon, alle 60 min. lääkärissä päässeiden potilaiden, kustannus per hoidettu potilas ja vakinaisen henkilön lähtövaihtuvuuden osalta ei päästy tavoitteeseen.  

 

Maksuvalmiuden turvaamiseksi hallitus päätti (20.4.2020 § 63) vuoden 2020 kuntalaskutuskäytännön muutoksesta. Jäsenkuntien kuukausittainen ennakkolaskutus tasataan palvelujen toteutuneen käytön mukaiseksi vasta tilikauden päätteeksi. Lisäksi hallitus päätti esittää valtuustolle lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien kasvattamista nykyisestä 100 milj. eurosta 200 milj. euroon.

 

Talousarvion investointiosan 240 milj. euron investoinneista on 30.4.2020 mennessä toteutunut 62 milj. euroa. Investointiohjelman sisältöä on hanketasolla tarkistettu hallituksen päätöksellä 18.5.2020. Osa budjetoiduista hankkeista viivästyy ja siirtyy vuodelle 2021 suunnittelu- ja hankintaprosessien muutosten vuoksi. Koronaepidemian vaikutuksia suurten rakennusinvestointien etenemiseen ei tässä vaiheessa arvioida merkittäviksi, vaikka työvoiman ja työmaiden tarviketoimitusten turvaaminen on joissakin projekteissa aiheuttanut muutamien viikkojen myöhästymisiä. Vastaavasti tietojärjestelmä- ja laiteinvestoinneissa on joitakin viiveitä johtuen osaajaresurssien kohdentamisesta epidemiasta aiheutuneisiin muihin kiireellisiin tehtäviin.   

 

Investointiohjelmaan 18.5.2020 tehdyt muutokset mahdollistavat sen, että epidemiasta johtuneet uudet laitehankinnat samoin kuin muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa perustettavan potilasvakuutusyhtiön osakkeiden merkintä voidaan hoitaa alkuperäisen talousarvion 240 milj. euron raamia muuttamatta. Investointiosan arvioidaan toteutuvan toimintavuonna talousarvion mukaisesti. Mikäli selvitettävänä oleva Tammisairaalan tontti Zaidankadulta Helsingissä päätetään lunastaa kuntayhtymälle, investointeihin joudutaan kuitenkin valmistelemaan noin 11 milj. euron lisäysesitys.

 

Riskienhallinta

 

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta 2020. Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönoton myötä HUS siirtyi toimitusjohtajansa päätöksellä 19. maaliskuuta korkeimpaan valmiustilaan III eli täysvalmiuteen.

 

Kevään aikana Covid 19 –potilaiden hoitoa varten muodostettu hoitokapasiteetti on ollut toistaiseksi riittävä. Korkeasta riskistä huolimatta merkittävältä henkilöstön sairastumiselta on voitu välttyä.  HUS säilyttää edelleen valmiutensa lisätä Covid 19- potilaiden hoitoa, mikäli potilaiden määrä yllättäen kasvaa.  Mahdollista suurta potilasmäärää varten Meilahden parkkihallin tilaan on rakennettu yhdessä SPR:n toimijoiden kanssa kenttäsairaalan malliyksikkö. Toiminta voidaan tarvittaessa käynnistää siellä 3-4 viikon kuluessa päätöksestä. 

 

Materiaaliseen varautumiseen liittyvän riskin realisoituminen kansallisella tasolla vaikutti myös HUSin toimintaan. HUS ohjeisti henkilökuntaa suojaustoimenpiteistä ja suojausvälineiden käytöstä. Hankintatoiminnan tehostamiseksi yliopistollisten keskussairaaloiden logistiikkatoiminnot perustivat yhteisen hankintarenkaan vahvistaakseen suomalaisten toimijoiden asemaa kansainvälisillä markkinoilla.

 

Covid-19- pandemian vaikutuksesta on perustettu Tartuntatautilain §39 mukaisesti tapauskohtaisia rekistereitä, joissa on tunnisteellisia henkilötietoja. Tartuntatautilaki määrää kyseisten tietojen käyttötarkoitusta ja elinkaarta. Rekisteriin voidaan tallettaa tietoja sairastuneista sekä tartunnalle perustellusti altistuneiksi epäillyistä henkilöistä siten kuin 29 §:ssä säädetään. Tapauskohtainen rekisteri on hävitettävä heti, kun se ei enää ole välttämätön tartuntataudin torjunnan kannalta.

 

Potilasvakuutuksessa tapahtuu vuonna 2020 merkittävä kansallisen tason muutos potilasvakuutuskeskuksen lopettaessa vakuutusturvan tarjoamisen. HUS on myös teettänyt laajan selvityksen vaihtoehtoisista vakuuttamismuodoista esimerkiksi omavakuutusyhtiön (ns. Captive -yhtiö) kautta vuonna 2017. HUSin hallitus teki 6.4.2020 päätöksen osaltaan sairaanhoitopiirien yhteisen omavakuutusyhtiön perustamisesta ja liittymisestään siihen. Captive -yhtiön perustamiseen liittyvä valmistelu on käynnissä parhaillaan ja yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2021 alusta. Omavakuutusyhtiön kautta tavoitellaan kustannushyötyjä, riskin jakautumista ja korvaustoiminnan läpinäkyvyyttä.

 

Helsingin Sanomat julkaisi 30.1.2020 kirjoituksen, jonka mukaan Apotti-järjestelmä on ollut osallisena potilaan kuolemaan johtaneessa tapahtumassa. Kirjoituksen mukaan Apotilla oli osuus potilaan siirtoon liittyvässä tapahtumaketjussa. HUSin johtajaylilääkärin antaman vastineen mukaan kaikki vakavat vaaratilanteet ja varsinkin kuolemantapaukset käydään läpi perusteellisesti. Yhdessäkään ei ole todettu, että Apotista olisi johtunut kuolemantapaus tai merkittävää haittaa potilasturvallisuudelle.

 

HUS on saavuttanut 16.4.2020 Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tason arvioinnissa luokan II, “Kohti maailman kärkeä”. Luokitus myönnetään Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikalle, joka on osoittanut erinomaista kehitystä työturvallisuudessa.

 

Lääkkeiden toimitusvarmuus on pysynyt hyvällä tasolla ollen 2020 tammi - huhtikuussa 99,3 %. Lääkkeiden globaalit saatavuusongelmat heijastuivat myös HUS Apteekin toimintaan. Saatavuuskatkokset ja toimitusongelmat ovat kasvaneet huomattavasti Covid 19 -pandemian myötä. HUS Apteekki on yleensä pystynyt löytämään korvaavan valmisteen (vastaava geneerisen valmiste tai erityislupavalmiste), vain pieni osa saatavuusongelmista on näkynyt asiakkaalle asti. Lääkkeiden toimitusvarmuuden turvaamiseksi HUS Apteekki on lisännyt omaehtoista velvoitevarastointia niiden lääkkeiden osalta, joita käytetään Covid 19-potilaiden hoidossa.

 

Päätösesitys

Hallitus päättää käsitellä HUS-kuntayhtymän tammi-huhtikuun 2020 toiminnan ja talouden tilanteen ja merkitä seurantaraportin (oheismateriaali) tiedoksi.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)hus.fi

vs. talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

 

 

 

Jakelu