Hallitus
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 118

§ 118

Asianro HUS/1327/2020

 

 

HUSin tammi-elokuun 2020 toiminta ja talous ja ennuste 2020

 

Selostus

Elektiivisten lähetteiden määrä (190 538) väheni 9,4 % edellisvuodesta. Arkipäiväkorjattuna lähetemäärän muutos oli - 8,9 %. Päivystyskäyntien määrä (177 795) väheni 10,8 % edellisvuodesta.

 

Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi vuoden 2019 elokuun lopun tilanteeseen verrattuna vuodeosastolle odottaneiden osalta. Yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä (4 828) kasvoi, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 1 063 potilasta (+ 354,2 %). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (2 290 potilasta) ja silmätaudeille (1 901 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä väheni ja oli 5 354 potilasta, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 5 450 potilasta (- 1,8 %).

 

Koronaepidemian seurauksena elektiivistä toimintaa on kevään aikana
pyritty siirtämään mahdollisimman paljon etävastaanottoina toteutettavaksi. Kokonaisuudessaan sähköisten palveluiden käyttö lisääntyi tammi-elokuussa yli 800 % edelliseen vuoteen verrattuna ja sen laskutus kasvoi lähes 650 %.

 

Vuonna 2020 kokonaistuottavuuden kehitystä seurataan kustannus per
potilas -tunnusluvulla. Tammi-elokuussa HUSin kustannus per potilas on ollut 2 586 euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli
2 525 euroa, kasvua edelliseen vuoteen on 2,4 % (deflatoimaton). Deflatoiduin arvoin kasvua edelliseen vuoteen oli 2,0 %. Tavoitteena on, että kustannus per potilas laskisi HUS tasolla -1 % edelliseen vuoteen verrat-tuna.

 

Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (123,1 milj. euroa) toteutui tammi-elokuussa 9,9 milj. euroa (7,4 %) talousarviota pienempänä.

 

Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) alitti tammi-elokuussa talousarvion 75,5 milj. eurolla (6,4 %).

 

Elokuussa sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,9 % (1,4 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 2,2 % (3,2 milj. euroa). Tammi-elokuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 3,6 % (43,9 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 5,8 % (69,0 milj. euroa).

 

Tammi-elokuun toteutunut tilikauden tulos on 142,5 milj. euroa alijäämäinen. Toteutunut tulos on 119,4 milj. euroa heikompi kuin talousarvio (-23,1 milj. euroa).

 

Vuosiennuste 7+5 päätyy 160,5 miljoonan euron alijäämään ja sitovien nettokulujen 41,6 miljoonan euron (2,3 %) talousarvioylitykseen.

 

Päätösesitys

Hallitus päättää käsitellä HUS-kuntayhtymän tammi-elokuun toiminnan ja talouden tilanteen ja ennusteen ja merkitä seurantaraportin (oheismateriaali 1) tiedoksi.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)hus.fi