Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta
Pöytäkirja 24.09.2020/Pykälä 18

 

§ 18	Asianro HUS/124/2020

 

 

Lohjan sairaanhoitoalueen tammi-heinäkuun 2020 toiminta ja talous

 

Selostus

 

Yhteenveto keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista

 

Tammi-heinäkuu 2020 (vertailu tammi-heinäkuu 2020/2019)

 

Kysyntä

- elektiiviset lähetteet Lohjan sha:lle (ilman asiantuntijakonsultaatiota) 8 804/ 9 847

- Lohjan sha:n kuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet 5 546/ 6 177

 

Hoitotakuu (tilanne heinäkuun lopussa)

- elektiivisistä lähetteistä 2,3 % / 1,7 % käsittelyaika yli 21 päivää

- kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia 1 458 / 1 131

- yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 441 / 22

- polikliiniseen hoitoon odottavia 1 943 / 2 184 (joista yli 90 päivää odottaneita 633/378)

 

Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos (kaikki maksajat)

- poikkeama-% TA 1-7/2020: 561,7 % *

- muutos-% tot. 1-7/2019: -15,2 %

* Sähköisten palvelujen käytön kasvu

 

Henkilöstö

- henkilötyövuosia + 4,5 % vrt. TA1-7/2020

- sairauspoissaolopäiviä 8,1 päivää/henkilö (0,1 päivää/henkilö vähemmän kuin vuonna 2019)

 

Talous

- toimintatuotot poikkeama TA2020; -4,7 % / 1,96 milj. euroa

- jäsenkuntien maksuosuus poikkeama TA2020; -3,0% / 1,0 milj. euroa

- toimintakulut ja poistot poikkeama TA2020; 8,4 % / 3,64 milj. euroa

- tilikauden tulos -6,9 milj. euroa (TA2020; -1,3 milj. euroa)

 

Sitovat nettokulut

- poikkeama TA2020; 13,5 % / 4,6 milj. euroa

- muutos tot. 2019; 8,6 % / 3,1 milj. euroa

 

Palvelukysyntä ja hoitoonpääsy

 

Kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten lähetteiden määrä (8 804) väheni 10,6 % edellisvuodesta. Viime vuoteen verrattuna saapuneiden lähetteiden määrät terveyskeskuksista ovat vähentyneet ja yksityisiltä lähettäjiltä kasvaneet. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (6 557) väheni 19,3 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä (8 205) väheni 22 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

 

Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi vuoden 2019 heinäkuun lopun tilanteeseen verrattuna sekä vuodeosastolle että poliklinikalle odottaneiden osalta. Heinäkuun lopussa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (1 458) kasvoi 29 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja yli 6 kk odottaneiden potilaiden lukumäärä (441) kasvoi, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 22 potilasta. Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli ortopediassa (208), silmätaudeilla (114), ja muu kirurgia (92). Kiireettömään polikliiniseen tutkimukseen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (1 943) väheni viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2019: 2 073). Mutta yli 3 kk odottaneiden potilaiden lukumäärä kasvoi ja oli 865 potilasta, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 340 potilasta.

 

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto

 

Tammi-heinäkuussa tuotettujen palvelujen määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Volyymin laskua selittää Apotin käyttöönotto sekä elektiivisen toiminnan supistaminen koronaepidemian vuoksi. Toimintaa on voitu kuitenkin nostaa lähemmäs normaalitasoa toukokuusta lähtien

 

Lohjan sairaanhoitoalueen tammi-heinäkuun oma palvelutuotannon lukumäärä oli 13,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohdan tasosta.  NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä väheni edellisvuodesta 15,7 % (-3 341 kpl) ja käyntituotteiden määrä väheni 11,1 % (-4 485).

 

Hoidettuja eri erikoissairaanhoidon potilaita (21 424) on ollut 2,9 % vähemmän ja hoidettuja eri tk-potilaita (6 646) 21 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

 

Palvelusuunnitelmien toteumat

 

HUS-kuntayhtymän laskutus yhteensä (59,6 milj. euroa) Lohjan sairaanhoitoalueen kunnille tammi-heinäkuussa alittaa kaudelle budjetoidun 4,8 miljoonalla eurolla (7,5 %). Laskutustoteuma alittaa myös edellisvuoden vastaavan ajan toteuman (-8,2 %/5,4 miljoonaa euroa). Kaikkien alueen kuntien laskutus alittaa suunnitelman ja myös edellisvuoden tason.

 

Lohjan sairaanhoitoalueen laskutus (24,5 milj. euroa) omilta kunnilta alittaa suunnitelman 6,9 %/2 milj. euroa ja alittaa viime vuoden tason (-11,3% / 3,1 miljoonaa euroa). Karkkilan ja Siuntion laskutus ylittää suunnitelman, mutta kaikkien alueen kuntien laskutus on vähentynyt edellisvuoteen nähden.

 

HYKS-sairaanhoitoalueen laskutus (34,3 milj. euroa) Lohjan sairaanhoitoalueen kunnilta alittaa budjetin 6,2 %/2,3 miljoonaa euroa ja 5,8 %/2,1 milj. euroa vuoden 2019 vastaavan ajan tason.  Kaikkien alueen kuntien laskutus alittaa suunnitelman ja edellisvuoden toteuman.

 

Lohjan sairaanhoitoalueen laskutus (3,4 milj. euroa) HYKS-sairaanhoitoalueen kunnilta ylittää kaudelle suunnitellun tason 36 %/0,9 milj. euroa ja lähes vastaavasti vuoden 2019 tason. Ylitys muodostuu pääosin HYKS Vatsakeskuksen leikkaustoiminnan väistöstä Lohjalle touko-kesäkuun aikana.

 

Lohjan sairaanhoitoalueen laskutus (3,9 milj. euroa) ent. Länsi-Uudenmaan sha:n kunnilta (Hanko, Inkoo, Raasepori) on lähes suunnitelman mukainen (+0,5 %) ja on 2 % edellisvuoden laskutusta suurempi.

 

Sairaanhoitoalueen talous

 

Tammi-heinäkuussa sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 13,5 % (4,6 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvion ylitys johtuu pääasiassa toimintakulujen talousarvioylityksestä sekä maksutuottojen, jäsenkuntien maksuosuuden, että muiden sairaanhoidollisten palvelujen talousarvioalituksesta.

 

Toimintakulut ylittävät talousarvion 3,6 milj. euroa (8,5 %). Kululajikohtaisesti tarkasteltuna tammi-heinäkuussa henkilöstökulut ylittivät talousarvion 1,5 milj. euroa (7,5 %). Palvelujen ostot ylittävät talousarvion 1,4 milj. euroa (9,1 %). Tarvikekulut ylittävät talousarvion 0,5 milj. euroa (10,5 %). Poistot ylittivät talousarvion 0,05 milj. euroa (1,7%). Tilikauden tulos oli 6,89 milj. euroa alijäämäinen (TA -1,29 milj. euroa). Tilikauden tulos on 5,6 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

 

Vuosiennuste on laadittu tammi-huhtikuun toteumatietoihin perustuen. Ennusteessa on pyritty huomioimaan sen hetkisen tiedon perusteella Apotin käyttöönoton ja koronan vaikutukset. Ennuste päätyy 5,1 miljoonan euron alijäämään vuonna 2020 (TA -1,15 milj. euroa) ja sitovien nettokulujen 3,9 milj. euron ylitykseen (6,6 %). Seuraava vuosiennuste laaditaan tammi-heinäkuun toteumatietojen pohjalta ja valmistuu syyskuun puolivälissä.

 

Päätösesitys

Lautakunta merkitsee tiedoksi tammi-heinäkuun 2020 toteumatilanteen.

 

 

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi tammi-heinäkuun 2020 toteumatilanteen.

 

 

Lisätiedot

Sairaanhoitoalueen johtaja Ville Pursiainen, ville.pursiainen@hus.fi

 

 

Liitteet

1

Lohjan sha, kuukausiraportointi 2020 heinäkuu