Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta
Pöytäkirja 24.09.2020/Pykälä 20

§ 20	Asianro HUS/124/2020

 

 

Talousarvion 2021 valmistelun periaatteet ja tavoiteasetanta

 

Selostus

Vuoden 2021 talousarviovalmistelu on käynnistynyt poikkeuksellisessa tilanteessa. HUSin kuluvan tilikauden tuloksen ennakoidaan päätyvän
150 – 200 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämäiseen tulokseen vaikuttavat Apotin helmikuun käyttöönoton takia supistettu elektiivinen toiminta, koronan vuoksi alas ajettu elektiivinen toiminta sekä koronaepidemian aiheuttamat lisäkustannukset. Koronan vuoden 2020 taloudellisten vaikutusten osalta ei vielä ole tietoa valtion kompensaatiosta lisätalousarvion kautta. Kuntalain edellyttämä alijäämän kattamisvelvoite neljän tilikauden aikana edellyttäisi ylijäämäisiä talousarvioita, mutta valmistelun pohjaksi esitetään nollatulostavoitetta vuodelle 2021, linjausvaiheessa vallitsevan epävarmuuden takia.

 

Kokonaisuutena tavoitteena on, että toimintatapoja ja rakenteita muuttamalla parannetaan HUSin kilpailukykyä, toiminnan tuottavuutta, palvelujen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä samalla tehokkaasti hillitään jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Vuoden 2021 alkuvuoden painopisteenä on hoitojonojen hallittu saattaminen lakisääteiselle tasolle.

 

HUSin tuottavuuden parantamisella tavoitellaan tuotos-/panossuhteen parantamista, eli sellaisia asioita, joilla voidaan nykyinen tuotanto tehdä pienemmillä kustannuksilla tai joilla voidaan kasvattaa tuotantoa nykyisillä kustannuksilla. Vuonna 2021 kuntayhtymätasolla tuottavuustavoitteeksi esitetään 1,0 %.

 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset solmittiin sopimuskaudeksi 1.4.2020 – 28.2.2022 (23 kk). Sopimuskorotukset noudattavat ns. yleistä linjaa, joka on kunta-alan sopimuksissa 3,04 % koko sopimuskaudella. Palkkoja ja palkkioita korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,22 % sekä 1.4.2021 lukien 1 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 1.4.2021 lukien 0,8 %:n suuruisella paikallisella järjestelyerällä, sekä mahdollisella palkkaliukumalla. Yhteenlaskettu palkkojen ja palkkioiden kustannustason muutos on 2,0 %, mikä ei sisällä kustannusvaikutteisia nimikemuutoksia. HUSin henkilöstökulujen kustannustason arvioidaan nousevan vuonna 2020 noin 2,4 % (sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahan määräaikaisen 30 % leikkauksen päättymisen) ja vuonna 2021 1,4 %.

 

Muiden kulujen osalta on kustannustason muutoksen arviossa hyödynnetty valtiovarainministeriön ennustetta peruspalvelujen hintaindeksistä siltä osin, kun yksittäisen kululajin kustannustason muutoksesta ei ole yksilöityä tietoa. Peruspalvelujen hintaindeksin ennuste on 2,6 %. Arvioiduissa kustannustason muutoksissa ei ole huomioitu Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönoton siirtymisen vaikutuksia, koronan aiheuttaman elektiivisen toiminnan siirtymän kustannuksia eikä kuntien kanssa sovittavien työnjaollisten muutosten kustannuksia. Koronaepidemian oletetaan olevan ns. normaalia toimintaa vuonna 2021, joten sen kustannuksia ei arvioida vuodelle 2021 erillisinä poikkeavina kuluerinä.

Jäsenkuntien maksuosuudet

 

Talousarviossa pyritään mahdollisimman realistiseen arvioon jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelutarpeen mukaisesta jäsenkuntalaskutuksesta huomioimalla kuntien toteutunut palveluiden vuosittainen käyttö sekä arvioimalla ennustetun väestön määrän muutoksen vaikutus.

 

HUSin sairaanhoidollisen palvelutuotannon ennustaminen ja suunnittelu perustuu tulosalue/linjakohtaisesti määriteltyihin potilasryhmiin ja näiden kustannuksiin. Vuoden 2021 talousarviossa jäsenkuntien maksuosuuden määrittelyn lähtökohtana on keskimääräinen kustannus/hoidettu jäsenkuntien erikoissairaanhoidon potilas.

 

Koronapandemian aiheuttaman elektiivisten potilaiden siirtymän vaikutus vuodelle 2021 arvioidaan olevan noin 64 milj. euroa kuntayhtymätasolla. Vaikutuksen arvioinnissa on huomioitu hoitotakuuajan ylittäneet vuodeosastolle ja poliklinikalle odottaneet potilaat elokuun alussa. Vuoden 2020 poikkeuksellisen tilanteen takia jäsenkuntien maksuosuus on kohdennettu alustavissa laskelmissa jäsenkunnille TP 2019 ja TA 2020 keskiarvon perusteella. Alustavat jäsenkuntien maksuosuudet ovat liitteenä.

 

Toiminnalliset ja työnjaolliset muutokset

 

HUSin sisäisenä työnjaollisena muutoksena Raaseporin sairaalan erikoissairaanhoidon päivystys päättyy 30.9.2020 ja alueen erikoissairaanhoidon päivystyspotilaiden hoito siirtyy Lohjan sairaalaan. Siirtyvän toiminnan kustannukset vuoden 2021 osalta ovat noin 4,7 milj. euroa.  

 

Investoinnit

 

HUSin seuraavien neljän vuoden investoinneista suuri osa on jo käynnistettyjen suurten investointien kustannuksia. Vaikka uusia hankkeita esitetään ohjelmaan hyvin rajallisesti, ohjelman valmistelussa on vielä haasteita. Lohjan sairaanhoitoalueen merkittävin investointi on vuonna 2021 käynnistyvä leikkausosaston peruskorjaus.

 

Koronaepidemian vuoksi vaikeutuneiden talousnäkymien takia myös osaa nykyiseen investointiohjelmaan sisältyvistä hankkeista varaudutaan talousarviovalmistelun yhteydessä siirtämään myöhemmäksi, mikäli uusia seuraavalle kaudelle esitettyjä investointeja priorisoidaan uuteen strategiaan perustuen toteutettaviksi jo lähivuosina.

 

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätiedot

Sairaanhoitoalueen johtaja Ville Pursiainen, ville.pursiainen@hus.fi

 

Liitteet	2		Alustavat jäsenkuntien maksuosuudet 2021, sis kapitaatio
		4