Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta
Pöytäkirja 11.11.2020/Pykälä 28

§ 28	Asianro HUS/2973/2020

 

 

Vuoden 2021 talousarvio

 

Selostus

Kuullaan talouspäällikkö Niklas Grönlundin alustus vuoden 2021 talousarviosta ja saadaan eväät lausunnon antamista varten.

 

Päätösesitys

Annetaan lausunto talousarviosta.

 

Käsittely

Kuultiin talouspäällikkö Niklas Grönlundin esitys talousarvion perusteista vuodelle 2021.

HUS Psykiatrian hoidettujen potilaiden määrä on vuonna 2020 ylittämässä edellisen vuoden tason huolimatta Apotti-järjestelmän käyttöönotosta ja koronapandemiasta. Hoitopäivien kasvu on noin 2 %. Nettiterapiapotilaiden määrän lisääntyminen selittää ison osan lähetteiden kasvusta.  Avohoito muodostaa n. 56 % tulosyksikön toiminnasta.

 

Tulosyksikössä toimii 2320 fyysistä henkilöä ja henkilöstökulut muodostavat noin 60 % tulosyksikön kokonaiskuluista (n. 18 Me). Tietohallinnon kulut ovat merkittävästi kasvaneet ja kasvavat edelleen vuonna 2021 (18 Me ® 21 Me). Tämä Apotin käyttöönotolla selittyvä kasvu aiheuttaa tulosyksikkötasolla alijäämän, jota toiminnan sopeutuksella ei voida paikata. Apotti-järjestelmälle on osoitettu paljon odotuksia mm. parempi integraatio ja näkyvyys organisaatioiden välillä. Apotin kautta mahdollistuu koota potilaan ympärille osaamista koko alueelta. Tärkeää on ottaa järjestelmä ja sen ominaisuudet, mm. itsepalvelutoiminnot, hyvin käyttöön, että investoinnista saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

 

Tulosyksikölle on annettu vuoden 2021 talousarviovalmistelun raamiksi 218 Me, jossa hyväksytään virallisesti -1 Me alijäämä. Todellinen alijäämä on tätä isompi (n. -6 Me).

Käytiin alustuksen jälkeen lähetekeskustelua.

Päätös

Päätettiin antaa lautakunnan lausunto talousarviosta HUSin hallitukselle.

 

Lisätiedot

Talouspäällikkö Niklas Grönlund

 

 

 

Liitteet

2

Psyk lautakunta 11112020.ppt

 

Jakelu