Hallitus
Pöytäkirja 14.06.2021/Pykälä 86

§ 86	Asianro HUS/809/2021

 

 

HUSin toiminta ja talous 1-4/2021

 

Selostus

Elektiivisten lähetteiden määrä (115 874) kasvoi 17,2 % edellisvuodesta. Arkipäiväoikaistuna lähetteet kasvoivat 18,6 %. Päivystyskäyntien määrä (82 122) väheni 7,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi vuoden 2020 huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna sekä poliklinikalle odottaneiden, että vuodeosastolle jonottaneiden osalta. Huhtikuun lopussa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (18 266) kasvoi 2,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä (2 199) kasvoi, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 1 900 potilasta (+15,7 %). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan ja silmätaudeille, kuten aikaisempinakin vuosina. Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (31 590) kasvoi 160,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi ja oli 5 806 potilasta, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 3 636 potilasta (59,7 %).

 

Koronaepidemian seurauksena elektiivistä toimintaa on pyritty siirtämään mahdollisimman paljon etävastaanottoina toteutettavaksi. Tämä näkyy sähköisten palveluiden käytön merkittävänä kasvuna erityisesti vuoden 2020 huhtikuusta alkaen. Epidemiatilanteen tasaantuessa syksyllä 2020 käyntimäärät ovat vähentyneet potilaiden palatessa fyysisille vastaanotoille. Alkuvuoden osalta sähköisten palveluiden lukumäärä huhtikuuhun asti on hieman kasvanut. Sähköisten palveluiden osuus HUSin oman palvelutuotannon laskutuksesta tammi-huhtikuussa oli 1,0 %, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli myös 1,0 %.

 

Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (68,4 milj. euroa) toteutui
tammi-huhtikuussa 4,2 milj. euroa (- 5,8 %) talousarviota pienempänä.

 

Tammi-huhtikuussa jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) alitti talousarvion 10,4 milj. euroa (- 1,7 %).

 

Tammi-huhtikuussa sitovat nettokulut alittivat talousarvion 2,8 % (16,7 milj. euroa) ja pienenivät edellisvuoteen verrattuna 7,5 % (47,2 milj. euroa).

 

Tilikauden tulos oli 31,0 milj. euroa ylijäämäinen (TA +24,7 milj. euroa) eli tulos ylitti talousarvion 6,3 milj. euroa.

 

Luvuissa ei ole huomioitu valtiovarainministeriön 18.5.2021 päätöksellä Covid-19-epidemiasta 1.11.2020-31.3.3021 sairaanhoitopiireille aiheutuneiden kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi myönnettyä avustusta. HUSin osuus 137 milj. euron maksetusta valtionavustuksesta oli 51,8 milj. euroa.

 

Vuoden ensimmäinen tulosaluekohtainen ennuste laadittiin tammikuun
toteumatietoihin perustuen ja se päätyi 42,8 milj. euron alijäämään ja
sitovien nettokulujen 0,5 %:n eli 9,8 milj. euron talousarvioylitykseen.
Ennuste ei sisällä mahdollisesti saatavia valtionavustuksia rajatestausta lukuun ottamatta.

 

Rajatestauksen valtiontukea on vuosiennusteessa 100 milj. euroa.
Seuraava ennuste valmistuu kesäkuun puolivälissä.

 

Päätösesitys

Hallitus päättää käsitellä HUS-kuntayhtymän huhtikuun toiminnan ja talouden tilanteen ja merkitä seurantaraportin (oheismateriaali 1) tiedoksi.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi