Hallitus
Pöytäkirja 04.10.2021/Pykälä 144

 

§ 144

Asianro HUS/809/2021

 

 

HUSin toiminta ja talous 1-8/2021

 

Selostus

Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten lähetteiden määrä (206 007) kasvoi 8,1 % edellisvuodesta. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (172 962) väheni 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa parantui vuoden 2020 elokuun lopun tilanteeseen verrattuna vuodeosastolle jonottaneiden osalta, mutta heikentyi hieman poliklinikalle jonottaneiden osalta. Elokuun lopussa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (19 743) kasvoi 2,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä (3 075) väheni, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 4 828 potilasta (-36,3 %). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan ja silmätaudeille, kuten aikaisempinakin vuosina. Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (29 536) kasvoi 17,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vastaavasti yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi ja oli 6 338 potilasta, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 5 354 potilasta (18,4 %).

 

Tammi-elokuussa vertailukelpoinen volyymi alitti talousarvion sisältämän suunnitelman 4,5 % ja kasvoi 4,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Strategisiin tavoitteisiin sisältyvässä etävastaanottojen lisäämisessä ollaan 40 % alle suunnitellun määrän. Toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin meneillään usealla eri erikoisalalla, esimerkiksi Peijaksen
yhteispäivystyksessä otetaan lokakuun alussa pilottijakson ajaksi käyttöön etävastaanotto. Kokonaisuudessaan sähköisten palveluiden käyttö väheni tammi-elokuussa lähes 20 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja sen laskutus väheni lähes 15 %. Sähköisten palveluiden osuus HUSin oman palvelutuotannon laskutuksesta tammi-elokuussa oli 1,0 %, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 1,3 %.

 

Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (138,6 milj. euroa) toteutui tammi-elokuussa 6,8 milj. euroa (- 4,7 %) talousarviota pienempänä.

 

Tammi-elokuussa jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut)
alitti talousarvion 60,3 milj. euroa (- 4,8 %).

 

Toimintakulut alittivat tammi-elokuussa talousarvion 0,8 % eli 14,6 milj.
euroa.

 

Tammi-elokuussa sitovat nettokulut alittivat talousarvion 2,9 % (35,1 milj. euroa) ja pienenivät edellisvuoteen verrattuna 4,7 % (59,0 milj. euroa), kun VM:n 51,8 miljoonan euron toukokuulle kirjattu valtionavustus huomioidaan. Ilman VM:n valtionavustusta sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 1,4 % (16,7 milj. euroa) ja pienenivät edellisvuoteen verrattuna 0,6 % (7,2 milj. euroa).

 

Tammi-elokuussa tilikauden tulos sisältäen VM:n avustuksen oli +6,5 milj. euroa alittaen talousarvion (TA +31,8 milj. euroa) 25,3 milj. eurolla. Ilman avustusta tammi-elokuun tilikauden tulos oli -45,3 milj. euroa, eli kumulatiivinen tulos alitti talousarvion 77,1 milj. eurolla.  Elokuun tulosta heikensi se, että alkuvuonna myyntituottoihin kirjattuja rajatestauksen valtiontuen (STM) jaksotuksia purettiin elokuussa 49 miljoonaa euroa.

 

Vuoden kolmas tulosaluekohtainen ennuste laadittiin tammi-heinäkuun
toteumatietoihin perustuen ja se päätyi 20,0 milj. euron ylijäämään ja sitovien nettokulujen 3,8 %:n eli 72,4 milj. euron talousarvioalitukseen. Ennuste sisältää VM:n 51,8 milj. euron valtionavustuksen ja STM:n rajatestauksen valtiontukea 45 milj. euroa. Seuraava ennuste valmistuu lokakuun alkupuolella.

 

Päätösesitys

Hallitus päättää käsitellä HUS-kuntayhtymän tammi-elokuun toiminnan ja talouden tilanteen ja merkitä seurantaraportin (oheismateriaali 1) tiedoksi.

 

Asian käsittely                  Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Minerva Krohn poistui asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 9.10.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Lisätiedot

                                       Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

 

Jakelu