Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta
Pöytäkirja 24.03.2022/Pykälä 6

§ 6	Asianro HUS/15/2022

 

 

Lohjan sairaanhoitoalueen vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus

 

Selostus

Perussopimuksen 10 §:n 5 mom:n mukaan lautakunnan tehtävänä on mm. valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat, valtuustossa käsiteltävät asiat. Lautakunnalle esitettävä tilinpäätösasiakirja on liitteenä 1.

 

Koronaviruspandemia vaikutti toimintaan Lohjan sairaanhoitoalueella merkittävästi koko toimintavuoden ajan ja koronapotilaiden määrä vuodeosastoilla kasvoi loppuvuodesta. Perusterveydenhuollon jatkohoitopaikat olivat myös ajoittain ruuhkautuneita. Pandemia näkyi myös henkilöstön vaihtuvuuden kasvuna, ja henkilöstön rekrytointivaikeuksina.

 

Raaseporin sairaalan toimintaprofiilin muutoksesta johtuen erikoissairaanhoidon päivystyspotilaiden määrä kasvoi aiemmasta, ja erityisesti päivystysleikkausten ja kirurgisen vuodeosaston päivystyksellisten hoitojaksojen määrä kasvoi merkittävästi.

 

Koronapandemian vuoksi syntyneiden hoitojonojen purkuun saatiin vuodelle 2021 lisärahoitusta. Lisärahoituksella perustettiin määräaikaisia resursseja vahvistamaan virka-aikaista toimintaa yksiköissä. Saatuja lisävakansseja ei saatu vuoden aikana kaikilta osin täytettyä, eikä hoitojonoja pystytty purkamaan suunnitellulla tavalla. Myöskään vuodeosastolle suunniteltuja kaikkia lisäpaikkoja ei kyetty avaamaan.

 

Hoitoonpääsyn raportoinnissa siirryttiin kevään ja alkukesän 2021 aikana uuden raportointijärjestelmän käyttöön. 

 

Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten lähetteiden määrä oli vuoden lopussa 17 196. Lähetteiden määrän vertailutietoa vuoden 2020 lopun tilanteeseen ei raportoida tietojärjestelmävaihdosten takia. Vuoden 2019 lopun tilanteeseen verrattuna lähetteiden määrä väheni 6,1 %.

 

Vuodeosasto- ja päiväkirurgiseen hoitoon odottajien määrä (1 426) hieman laski vuoden 2020 tilanteesta (-2,3 %). Vaikka odottajamäärä kokonaisuudessaan laski, kasvoi hoitoonpääsyä yli hoitotakuurajan (yli 6 kuukautta) odottaneiden määrä. Vuoden lopussa yli 6 kuukautta odottaneita oli 164, kasvua edellisvuoteen lähes 58 %. Eniten yli 6 kuukautta odottaneita oli silmätautien ja ortopedian erikoisaloilla.

 

Kiireettömään polikliiniseen hoitoon odottajien määrä (1 735) kasvoi edellisvuoteen verrattuna 66 %. Yli 3 kuukautta odottaneita (405) oli vuoden lopussa 82 % enemmän kuin edellisvuoden lopussa.

 

Erikoissairaanhoidossa hoidettiin yhteensä 31 987 eri potilasta. Määrä kasvoi 2,7 % edellisestä vuodesta. Lohjan sairaanhoitoalueella hoidettujen kaikkien eri henkilöiden kokonaismäärä (sisältäen sekä yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat että erikoissairaanhoidon potilaat) oli 44 282 henkilöä. Kasvua vuodesta 2020 oli 5,7 % (2 285 henkilöä).

 

 

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon kokonaismäärä eli vertailukelpoinen volyymi alitti talousarvion 3,8 %, mutta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 9,1 %. Muutos talousarvioon muodostui sekä vähentyneistä erikoissairaanhoidon käynneistä että terveyskeskuspäivystyskäynneistä. Kasvua edellisvuoteen verrattuna selittää vuoden 2020 toiminnan supistukset ja sulut; alkuvuoden Apotin käyttöönotto ja maaliskuun puolestavälistä alkanut maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia.

 

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (13 967) kasvoi 16,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtui Raaseporin sairaalan profiilimuutoksesta lokakuussa 2020, jolloin Inkoon, Hangon ja Raaseporin kuntien erikoissairaanhoidon päivystys siirtyi Lohjan sairaalan vastuulle. Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä (16 517) kasvoi 14,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toteutuneiden käyntien määrä jäi kuitenkin alle suunnitelman.

 

Synnytystoiminta oli vilkasta toimintavuoden aikana. Synnytyksiä oli yhteensä 1 404 ja kasvua edellisvuoteen 22 %. Synnytysten määrä on kasvanut oman alueen kunnissa, mutta enenevässä määrin Lohjan sairaalaan on tultu synnyttämään myös pääkaupunkiseudun kunnista.

 

HUSin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2020 §31 vuoden 2021 talousarvion. Lohjan sairaanhoitoalueelle asetettu tulostavoite oli nolla euroa ja tuottavuustavoite 1 %. HUSin valtuusto päätti 11.3.2021 §8 HUS maakunnalliset kliiniset palvelut tulosalueen perustamisesta. Kyseiselle tulosalueelle siirtyi 1.6.2021 lukien Lohjan sairaanhoitoalueelta ensihoidon toiminta ja resurssit. Muutoksesta johtuen HUSin hallitus päätti 14.6.2021 §87 vahvistaa Lohjan sairaanhoitoalueen vuoden 2021 uudeksi tulostavoitteeksi 74 239 euroa, tuottavuustavoitteen pysyessä ennallaan.

 

HUSin taseessa on vuodelta 2019 noin 15 milj. euron kattamaton alijäämä ja HUSin valtuusto vahvisti kokouksessaan 16.12.2021 § 29 vuoden 2021 tuloksen käsittelyn periaatteet ja päätti mm. vahvistaa kuntayhtymän vuoden 2021 tilikauden tulostavoitteeksi 15 milj. euroa ylijäämäisen tulostavoitteen (taseessa vuodelta 2019 kertynyt alijäämän kattaminen). Lopullinen tulos ennen jäsenkuntatasauksia toteutui 72,4 milj. euroa ylijäämäisenä, josta tehtiin 57,4 milj. euron palautus jäsenkunnille päätyen 15,0 milj. euron ylijäämään. Tämän jälkeen HUS-kuntayhtymällä ei ole kattamattomia alijäämiä.

 

Lohjan sairaanhoitoalueen tilikauden tulos oli 344 728 euroa. Toiminnallinen tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä että jäsenkuntapalautukisa oli 1,5 milj. euroa alijäämäinen. Toiminnallinen tulos sisältää saatuja valtionavustuksia (3,4 milj. euroa).

 

Kokonaistuottavuuden mittarina käytettiin vuonna 2021 palvelutuotannon kustannusta per hoidettu potilas. Tavoitteena oli 1,0 % kustannusten aleneminen edelliseen vuoteen nähden. Deflatoituna kokonaistuottavuus hieman parani ja kustannukset alenivat 0,2 % edellisvuoteen verrattuna, mutta asetettuun tavoitteeseen ei päästy.

 

Sitovat nettokulut jäivät asiakaspalautusten ja valtion koronatuen jälkeen
7 % budjetoitua pienemmiksi (-5,1 milj. euroa).

 

Toimintatuotot, yhteensä 82,5 milj. euroa, alittivat talousarvion 1,9 % (1,6 milj. euroa). Jäsenkuntien maksuosuus jäi 4,9 milj. euroa suunnitellusta.  HUS sai valtiolta koronaviruspandemiasta tukea 75 milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Lohjan sairaanhoitoalueen osuus tuesta oli 3,4 milj. €.

 

Toimintakulut, yhteensä 81,6 milj. euroa, alittivat talousarvion 2,2 % (1,9 milj. euroa). Toimintakuluihin sisältyy saadut HUSin sisäiset asiakashyvitykset (3,8 milj. euroa). Asiakashyvitykset kohdentuivat pääosin sairaanhoidollisten palvelujen ostoihin. Henkilöstökulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisina (0,1 %/45 619 euroa).

 

Investointien yhteismäärä oli 0,4 milj. euroa. Investoinnit olivat pääosin pienlaitteiden uus- tai korjaushankintoja. HUS Tilakeskuksen hankkeina sairaalakiinteistössä jatkui E-osan linjasaneeraus, uutena hankkeena käynnistyi leikkausosaston peruskorjaus ja toimintavarmuutta parannettiin uusimalla kaksi varavoimakonetta.

 

Henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 619. Vakinaisen henkilöstön osuus vuoden lopussa oli 82,8 %. Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2021 yhteensä 527 mikä on 9 henkilötyövuotta (-2,4 %) vähemmän kuin vuonna 2020. Sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilötyövuoden hinta (71 911 euroa) ylitti 4,5 % talousarviossa suunnitellun ja nousi 7,9 % vuodesta 2020. Henkilötyövuoden hintaa nosti koronaviruspandemian hoidon aiheuttamat kustannukset mm. lisä- ja ylitöistä sekä erilliskorvausten tasojen korotukset.

 

 

Päätösesitys

Lautakunta hyväksyy liitteen olevan tilinpäätösasiakirjan ja esittää sen edelleen hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös

Lautakunta hyväksyi liitteen olevan tilinpäätösasiakirjan ja esittää sen edelleen hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Lisätiedot

Sairaanhoitoalueen johtaja Ville Pursiainen, ville.pursiainen@hus.fi

 

 

 

Liitteet

1

Lohjan shan tilinpäätös v. 2021