Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde
Pöytäkirja 27.08.2020/Pykälä 18

§ 18	Asianro HUS/189/2020

 

 

Toiminnan ja talouden seuranta tammi-heinäkuu 2020

 

Selostus

Yleistä Raaseporin sairaalan ja HUSin toiminnasta vuoden 2020 seitsemältä ensimmäiseltä kuukaudelta

 

Vuosi 2020 on Raaseporin sairaalalle turbulentti. Sillä on selvä vaikutus Raaseporin sairaalan strategisiin tunnuslukuihin ja sairaalan talouteen.

 

Helmikuussa Raaseporin sairaala otti käyttöön uuden Apotti-potilastieto-järjestelmän yhdessä Porvoon, Hyvinkään, Lohjan ja Jorvin sairaaloiden sekä HUS Psykiatrian kanssa. Ohjelmanvaihdon vuoksi elektiivistä toimintaa vähennettiin 25 % kaksi viikkoa ennen käyttöönottoa. Apotin ensimmäisellä käyttöönottoviikolla elektiivistä toimintaa oli tarkoitus olla 25 % normaalista, sen jälkeen 50 % ja neljän viikon kuluttua toiminnan oli tarkoitus olla normaalilla tasolla.

 

Myöhemmin koronapandemia paheni. Vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden jälkeen HUSin tulos oli -133 M€, mikä oli 45 M€ budjetoitua huonompi. Raaseporin sairaalan tulos samalta ajanjaksolta oli -2,550 M€, eli 2,119 M€ alle budjetoidun.

 

Koronapandemian lisäksi hallituksen päätös korvata yhteispäivystys ympärivuorokautisella perusterveydenhuollon päivystyksellä sekä HUSin johtajaylilääkärin 15.4.2020 tekemä päätös, ettei sairaalassa enää tehdä anestesiaa vaativia leikkauksia, ovat luonnollisesti johtaneet siihen, että suunniteltua ja budjetoitua toimintaa on jäänyt pois.

 

Länsi-Uudenmaan väestö

 

Väestönkehitys on ollut Länsi-Uudellamaalla edelleen negatiivinen, mikä käy ilmi seuraavasta taulukosta (Tilastokeskus 29.5.2020).

 

	Vuosi	Hanko	Inkoo	Raasepori	Länsi-Uusimaa	Uusimaa	Koko maa
Väestömäärä	1995	10 825	4 800	28 567	44 192	1 310 680	5 116 826
	2000	10 044	4 873	28 436	43 353	1 394 199	5 181 115
	2010	9 462	5 546	29 065	44 073	1 532 309	5 375 276
	2018	8 379	5 403	27 592	41 374	1 671 024	5 517 919
	2019	8 199	5 386	27 536	41 121	1 689 725	5 525 292
Väestömäärän muutos 2018-2019		-180	-17	-56	-253	18 701	7 373
Osuus Uudenmaan väestöstä 2019		0,5 %	0,3 %	1,6 %	2,4 %

 

Kevään 2020 aikana Länsi-Uudenmaan kuntiin on kuitenkin ollut jonkin verran muuttoliikettä. Epäselvää on, liittyykö se koronaepidemiaan ja ke-vään aikana kesämökeilleen muuttaneisiin.

 

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan alueen väestömäärä ei tule kas-vamaan. Sen sijaan ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) osuus kasvaa. Li-säksi ikääntyneiden osuus kasvaa merkittävästi enemmän kuin koko Uudellamaalla. 31.12.2019 Länsi-Uudenmaan väestöstä 28 % oli yli 65-vuotiaita. Vuotta aikaisemmin osuus oli 27,3 %. Vastaava luku koko Uudellamaalla 31.12.2019 oli 17,6 %.

 

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Väestönmuutos	31.12.2018	31.12.2019
0 - 14	6 073	5 952
15 - 24	3 688	3 581
25 - 44	8 561	8 374
45 - 64	11 737	11 694
65 - 74	6 427	6 445
75 -	4 888	5 075
HUS yhteensä	41 374	41 121

 

Talousarvio 2020

 

Seuraavassa on esitetty talousarvio kunnittain. Terveyskeskuspäivystyksen/seurantaosaston osalta talousarvio perustuu tammi-elokuun 2019 käyttöön ja tämänvuotiseen hinnoitteluun. Ensihoito perustuu laskutukseen 50 €/asukas ja väestömäärään 1.1.2019. Tk-päivystykseen on laskettu mukaan vain Raaseporin sairaalan tk-päivystys, esim. Inkoo käyttää varsin paljon Lohjan tk-päivystystä.

 

Hanko	TA 2020
Maksuosuus	12 155 000,00 €
Seurantaosasto	146 297,00 €
Tk-päivystys (Raasepori)	142 260,00 €
Apuvälinekeskus	162 000,00 €
Ensihoito (50 €/asukas)	420 000,00 €
Yhteensä	13 025 557,00 €
Inkoo	TA 2020
Maksuosuus	7 329 000,00 €
Seurantaosasto	58 604,00 €
Tk-päivystys (Raasepori)	23 813,00 €
Apuvälinekeskus	104 000,00 €
Ensihoito (50 €/asukas)	270 400,00 €
Yhteensä	7 785 817,00 €
Raasepori	TA 2020
Maksuosuus	40 622 000,00 €
Seurantaosasto	874 235,00 €
Tk-päivystys (Raasepori)	1 245 458,00 €
Apuvälinekeskus	530 000,00 €
Ensihoito (50 €/asukas)	1 379 600,00 €
Yhteensä	44 651 293,00 €

 

Kunnat

 

Koska HUS on ottanut käyttöön uuden raportointityökalun, joka käsittää tällä hetkellä vain talouden, ja vanhaa raportointityökalua käytetään mm. suoritteiden seurantaan, ei tuotantoyksikkökohtaisia kuntalaskutustietoja ole mahdollista saada esille tällä hetkellä.

 

Hanko

 

Kuten edellä mainittiin, on Raaseporin sairaalan (ja koko HUSin) tulos talousarvioon nähden erittäin alijäämäinen. Tämä näkyy luonnollisesti myös suoritemäärissä. Suoritemäärät ovat kuluvan vuoden aikana laskeneet rajusti. Hangon kohdalla merkillepantavaa on mm. kuntoutus.

 

	2020				2019
	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	Diff %
Hoitopäivät	1 210	1 297	326	6	1 416	1 595	300	6	-14 %
Poliklinikkahoito	3 274	4 300	540	31	3 417	5 323	645	16	-13 %
Leikkaustoimenpiteet	465	164	211	6	662	498	215	0	-38 %
Muut hoitotoimenpiteet	3 414	4 049	586	8	4 300	5 095	788	11	-21 %
Kuntoutus	109	98	22	0	60	36	16	0	104 %

 

Inkoo

 

Inkoon kohdalla merkillepantavaa on mm. leikkausten määrä Lohjan sairaalassa. Se on pysynyt samana. Lisäksi inkoolaisten hoito ei ole vähentynyt HYKSissä samassa määrin kuin Raaseporin ja Lohjan sairaaloissa.

 

	2020				2019
	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	Diff %
Hoitopäivät	555	281	505	5	739	480	858	1	-35 %
Poliklinikkahoito	2 778	1 199	1 688	12	3 144	1 618	1 972	16	-16 %
Leikkaustoimenpiteet	224	64	218	9	357	183	217	3	-32 %
Muut hoitotoimenpiteet	2 577	812	1 139	6	3 860	1 535	2 225	1	-41 %
Kuntoutus	137	43	14	0	73	46	17	0	43 %

 

Raasepori

 

Myös Raaseporin osalta on nähtävissä palvelujen käytön väheneminen.

 

	2020				2019
	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	Diff %
Hoitopäivät	4 354	5 139	1 407	10 915	4 157	6 255	1 019	11 445	-5 %
Poliklinikkahoito	14 779	18 858	2 460	36 163	14 402	22 096	2 949	39 556	-9 %
Leikkaustoimenpiteet	1 851	638	569	3 080	1 859	1 048	957	3 876	-21 %
Muut hoitotoimenpiteet	17 585	15 977	2 989	36 568	19 300	20 380	3 667	43 392	-16 %
Kuntoutus	316	100	9	425	381	67	62	510	-17 %

 

Kuntalaskutus

 

Koska jäsenkunnat eivät ole käyttäneet HUSin palveluja samassa määrin kuin viime vuonna, on myös kuntalaskutus luonnollisesti ollut tammi-kesäkuussa pienempi.

 

 

	Toteuma 1-6 2020	Toteuma 1-6 2019	TA 1-6 2020
Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat	27 045	29 581	29 858
Hanko	4 721	5 667	6 034
Inkoo	2 896	3 956	3 660
Raasepori	19 427	19 958	20 164

 

 

Päätösesitys

Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

 

 

Asian käsittely

Raaseporin sairaalan kuukausiraportti 7/2020 jaettiin kokouksessa ja liitettiin pöytäkirjaan liitteeksi 2.

 

Toimialajohtaja Gabriela Erroll esitteli seurantatiedot tammi-heinäkuulta 2020.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

 

 

Perusteet

HUSin hallintosääntö § 36a, Power BI 18.8.2020, HUS Total 18.8.2020

 

 

Lisätiedot

Talouspäällikkö Viktor Enberg, puh. 050 427 1264, viktor.enberg@hus.fi

Toimialajohtaja Gabriela Erroll, puh. 050 355 4921, gabriela.erroll@hus.fi

 

 

Liitteet

2

Raaseporin sairaalan kuukausiraportti 7/2020

 

Jakelu