Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde
Pöytäkirja 08.10.2020/Pykälä 25

§ 25	Asianro HUS/189/2020

 

 

Vuoden 2021 talousarvion valmistelu

 

Selostus

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on HUSin hallintosäännön mukaan seurata järjestäjän näkökulmasta länsiuusmaa-laisten HUSista saamia palveluja ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa. Hallintosäännön 26a §:ssä säädetään, että lautakunnan tehtävänä on yhtäältä seurata Raaseporin sairaalan toimintaa Hyksin osana ja toisaalta seurata Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella tuotettujen lähipalvelujen saatavuutta ja kokonaistilannetta. Raaseporin sairaala on yksi Hyksin tulosyksiköistä ja HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta puolestaan hyväksyy Hyksin talousarvioesityksen. Viitaten hallintosäännön 26a §:ään on kuitenkin tärkeää, että myös Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta perehtyy talousarvion paikalliseen valmisteluun.

 

HUSin talousarvion valmistelu perustuu hallituksen ja yhtymähallinnon laatimiin ohjeisiin. Hallitus on käsitellyt talousarvion valmistelun periaatteita kokouksissaan 8.6.2020 (§ 82) ja 17.8.2020 (§ 97). Hallitus käsittelee HUSin talousarvioesitystä 26.10.2020 ja lopullisesti 16.11.2020. HUSin valtuusto käsittelee talousarvioesitystä joulukuussa.

 

Käytännössä paikallinen talousarvion valmistelu perustuu HUSin virka-miesjohdon laatimiin ohjeisiin. Tuottavuuden tulee parantua 1 % ja tavoitteena on 0-tulos. Kustannustaso nousee ja samaan aikaan etenkin koronapandemia on heikentänyt voimakkaasti koko taloustilannetta.

 

Kunnat

 

Jäsenkunnilta saatavat tulot (ns. kuntien maksuosuudet) muodostavat pääosan HUSin rahoituksesta, joten on ensiarvoisen tärkeää, että ne on laskettu mahdollisimman tarkasti. HUSin ja kuntien strategisen tason yhteistyöryhmä Strato on käsitellyt kokouksessaan 3.9.2020 jäsenkuntien alustavia veloituksia. Liitteestä 4 nähdään, että kuntien maksuosuuden arvioidaan olevan ensi vuonna HUS-tasolla lähes 1,85 miljardia euroa, kun budjetoitu maksuosuus on tänä vuonna 1,8 miljardia euroa. Liitteestä käy myös ilmi, että ns. koronavelan arvioidaan yhdessä erilaisten kapitaatioperusteisten maksujen kanssa nostavan kuntien kokonaislaskutuksen HUS-tasolla lähes 2 miljardiin euroon. HUS-tasolla kuntien kokonaislaskutus kasvaa näin ollen tämän vuoden talousarvioon nähden 6-7 %.

 

Potilasvahinkovakuutuksesta ja päivystysavusta veloitetaan väestömäärän mukaan ja ne sisältyvät kuntien maksuosuuteen. Ensihoitopalvelun kustannukset veloitetaan myös vahvistetun asukaskohtaisen summan mukaan, joka kuitenkin lisätään kuntien maksuosuuteen. Muita kapitaatioperusteisia maksuja, jotka eivät sisälly kuntien maksuosuuteen, ovat esimerkiksi lääkärihelikopteritoiminta ja myrkytystietokeskus.

 

Ensihoito

 

HUSissa ensihoito järjestetään sairaanhoitoalueittain toiminnallisina koko-naisuuksina, mutta palvelujen järjestämistapa voi vaihdella paikallisten olo-suhteiden mukaan. Toiminnallisia kokonaisuuksia eli järjestämisalueita on seitsemän, sillä HYKS-sairaanhoitoalue jakaantuu kolmeen alueeseen (Peijas, Jorvi, Helsinki). Ensihoidon kulut jaetaan alueittain. Hanko, Inkoo ja Raasepori kuuluvat Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen (LUSA), joka muodostaa yhden ensihoidon järjestämisalueen. Ensihoito on järjestetty Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella HUSin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoidon kustannukset ovat Länsi-Uudellamaalla vuositasolla noin 3,9 milj. euroa eli 90 euroa/asukas (väkiluku noin 41 000). Syynä ensihoidon kalleuteen ovat alueen harva asutus, ensihoidon palvelutaso ja turvallisuustekijät. Kaikki ambulanssit ovat välittömässä lähtövalmiudessa. Yhden välittömässä lähtövalmiudessa olevan ambulanssin kokonaiskustannukset ovat 750 000 euroa vuodessa. Länsi-Uudellamaalla on viisi 24/7 lähtövalmiudessa olevaa ambulanssia ja yksi 12/5 lähtövalmiudessa oleva ambulanssi.

 

Esittelytekstissä HUSin hallitukselle 17.8.2020 pidetään lähtökohtana, ettei ensihoitopalvelun asukasperusteinen veloitus ylitä ensi vuonna 50 euron raja-arvoa, kun taas ensihoitopalvelun arvioidaan maksavan HUSissa keskimäärin 25,58 euroa/asukas. Esittelytekstistä HUSin hallitukselle 17.8.2020 käy myös ilmi, että pidemmän aikavälin tavoitteena on veloituksen yhdenmukaistaminen. Hallitus on myös huomioinut Länsi-Uudenmaan kuntien jo syksyllä 2018 lähettämät kirjeet asiasta ja muistutuksen keväällä 2019.

 

Raaseporin sairaala

 

Raaseporin sairaala on Hyksin tulosyksikkö, joten se noudattaa Hyksin johdon laatimia ohjeita. Kirjallinen yhteenveto toiminnallisista muutoksista tuli toimittaa Hyksin johdolle 1.10.2020 mennessä ja yksityiskohtainen tuloslaskelma tulee syöttää suunnittelujärjestelmään 6.10.2020 mennessä. HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja on linjannut sähköpostitse 9.9.2020 kunkin tulosyksikön talousarvioraamit. Raaseporin sairaalan ensi vuoden tulostavoitteeksi hän on asettanut 0-tuloksen, mikä on osoittautunut mahdottomaksi, vaikka toiminta on vähentynyt huomattavasti ja toimintakuluja on karsittu kuluvan vuoden budjetoidusta 30,6 miljoonasta eurosta runsaaseen 24 miljoonaan euroon (-23 %). Se, että toimintakulut eivät laske enempää, johtuu ennen kaikkea IT-kuluista, jotka suurista toiminnallisista muutoksista huolimatta näyttävät pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin tänä vuonna. Henkilöstökulut ovat 24 % (-2,6 milj. euroa) pienemmät ja Hyksin toimialoilta ostettavat lääkäripalvelut 35 % (noin -2 milj. euroa) pienemmät.

 

Raaseporin sairaala rahoittaa toimintansa sisäisillä myyntituloilla, joita se saa pääasiassa Hyksin eri toimialoilta. Nämä tulot näyttivät pitkään laskevan kuluvan vuoden talousarvioon nähden 7-8 milj. euroa. HUSin talousarvion valmistelijat ovat kuitenkin 6.10.2020 päättäneet korottaa Raaseporin sairaalan sisäisiä tuloja toimialoilta. Korotus toteutetaan mm. korottamalla Raaseporin sairaalan sisäisiä suoritehintoja 5 %. Raaseporin sairaalan talousarvioesitys näyttää näin ollen nollatulosta. IT-kulut pysyvät edelleen korkeina.

 

Liitteessä 5 on ehdotus tuloslaskelmaksi ja Hyksin johdolle 1.10.2020 toimitettu yhteenveto.

 

Kun HUSin hallitus 6.4.2020 päätti hakea poikkeuslupaa Raaseporin sairaalan ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä varten, päätti se samalla, että päivystysmuodon muutoksella säästyvä summa (valmistelussa 1,2 milj. euroa) voidaan käyttää jäljellä olevan toiminnan vahvistamiseen. Selvitysryhmän (Rasse 2) kokouksessa 29.9.2020 sovittiin siten toiminnan vahvistamisesta seuraavasti: erityislääkepoliklinikka ja SAH + 3 sairaanhoitajaa, sisätautien poliklinikka 0,5 sairaanhoitajaa, keuhkopoliklinikka 1 sairaanhoitaja, diabetespoliklinikka 1 sairaanhoitaja, haavanhoitotoiminta 0,5-1 sairaanhoitajaa sekä lisäksi 1 audionomi. Lisäkustannukset näistä ovat arviolta noin 0,3 milj. euroa.

 

Päivitetty valmistelu jaetaan tarvittaessa kokoukseen.

 

 

Päätösesitys

Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

 

 

Asian käsittely

Päivitetty valmistelu ja tuloslaskelma on jaettu sähköpostitse 7.10.2020.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

 

 

Perusteet

HUSin hallintosääntö 26a §, HUSin hallitus 8.6.2020 ja 17.8.2020, HUSin talousarvio-ohjeet 2.7.2020, HYKS-sairaanhoitoalueen sähköposti 9.9.2020

 

 

Lisätiedot

Toimialajohtaja Gabriela Erroll, puh. 050 355 4921, gabriela.erroll@hus.fi

 

 

Liitteet	4	Jäsenkuntien alustavat veloitukset
	5	Raaseporin sairaalan talousarvioesitys 30.9.2020

 

Jakelu