Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde
Pöytäkirja 08.10.2020/Pykälä 26

§ 26	Asianro HUS/189/2020

 

 

Toiminnan ja talouden seuranta tammi-elokuu 2020

 

Selostus

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen jäsenkuntia ovat Hanko, Inkoo ja Raasepori. Sairaanhoitoalue on HUSin viidestä sairaanhoitoalueesta pienin. 1.1.2018 lähtien sairaanhoitoalueella ei ole ollut omaa toimintaa, sillä vastuu Raaseporin sairaalan toiminnasta siirtyi tuolloin Hyksille. Myös Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan rooli muuttui 1.1.2018. Lautakunnan tehtävänä on ensisijaisesti seurata järjestäjän näkökulmasta länsiuusmaalaisten HUSista saamia palveluja ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa. Hallintosäännön 26a §:n mukaan Länsi-Uudenmaan sairaanhoito-alueen lautakunnan tehtävänä on yhtäältä seurata Raaseporin sairaalan toimintaa Hyksin osana ja toisaalta seurata Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella tuotettujen lähipalvelujen saatavuutta ja kokonaistilannetta.

 

Kunnat

 

Koska HUS on ottanut käyttöön uuden raportointityökalun, joka käsittää tällä hetkellä vain talouden, ja vanhaa raportointityökalua käytetään mm. suoritteiden seurannassa, ei tuotantoyksikkökohtaisia kuntalaskutustietoja ole mahdollista saada esille tällä hetkellä. Liitteessä 6 on esitetty kuntien budjetoitujen maksuosuuksien toteumat HUS-tasolla vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta. Maksuosuudet ovat se summa, jonka kunnat maksavat HUSin toiminnasta, ja HUSin suurin tulonlähde. HUS-tasolla maksuosuudet ovat 6,4 % alle tammi-elokuun talousarvion ja 4,5 % viimevuotista pienemmät. Alitus johtuu sekä Apotista että koronapandemiasta, joka keväällä johti yleensäkin elektiivisen toiminnan supistuksiin. Lisäksi liitteestä 6 käyvät ilmi mm. kuntakohtaiset lähetteiden ja hoidettujen potilaiden määrät.

 

Seuraavassa Länsi-Uudenmaan kuntien yhteenvedot:

 

Hanko:

 

	2020				2019
	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	Diff %
Hoitopäivät	1 317	1 463	435	9	1 623	1 826	351	6	-18 %
Polikliniikkahoito	3 734	5 144	662	38	3 896	6 081	766	20	-12 %
Leikkaustoimenpiteet	544	177	262	9	746	547	250	3	-56 %
Muut hoitotoimenpiteet	3 894	4 506	753	9	4 862	5 968	962	11	-29 %
Kuntotus	109	100	22	0	81	38	16	0	42 %

 

 

Inkoo:

 

	2020				2019
	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	Diff %
Hoitopäivät	670	311	558	5	841	560	954	4	-53 %
Polikliniikkahoito	3 193	1 375	1 933	18	3 524	1 833	2 289	21	-18 %
Leikkaustoimenpiteet	280	76	242	9	411	200	253	9	-44 %
Muut hoitotoimenpiteet	2 950	907	1 337	6	4 332	1 796	2 490	10	-66 %
Kuntotus	139	43	15	0	73	47	17	0	30 %

 

Raasepori:

 

	2020				2019
	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	Diff %
Hoitopäivät	4 898	5 622	1 650	17	4 716	7 039	1 228	18	-7 %
Polikliniikkahoito	16 816	22 160	2 934	76	16 413	25 266	3 427	128	-8 %
Leikkaustoimenpiteet	2 109	698	711	25	2 106	1 199	1 129	16	-26 %
Muut hoitotoimenpiteet	19 765	17 464	3 519	18	21 800	23 821	4 262	54	-22 %
Kuntotus	347	103	9	0	383	67	64	0	-12 %

 

Seuraavasta taulukosta käy ilmi, että Raaseporilla on ollut tänä vuonna paljon kalliitta potilaita (yksittäisen potilaan kustannukset yli 60 000 euroa):

 

	2020
	Kalliin hoidon hoidettujen lkm	Kalliin hoidon laskutus €
Hanko	4	292 916,30
Inkoo	1	65 448,15
Raasepori	23	2 838 688,21

 

Kuntalaskutus

 

Koska jäsenkunnat eivät ole käyttäneet HUSin palveluja samassa määrin kuin viime vuonna, on myös kuntalaskutus luonnollisesti ollut tammi-elokuussa pienempi.

 

	Tot 1-8 2020	Tot 1-8 2019	Diff %
Hanko	6 429	7 503	-14 %
Inkoo	3 768	5 015	-25 %
Raasepori	25 203	25 801	-2 %

 

Muuta

 

Apotin ja koronapandemian vuoksi toteutuneet maksuosuudet (ts. toteutuneet suoritteet x vahvistettu à-hinta) ovat yleisesti ottaen alle tammi-elokuun talousarvion ja myös viimevuotista pienemmät. Maksuosuudet ovat HUSin suurin tulonlähde.

 

Koska maksuosuudet ovat budjetoitua pienemmät ja HUSin toimintakulut ylittävät budjetoidun, on HUSin tulos alijäämäinen. Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden jälkeen HUSin tulos on -142 milj. euroa, mikä on 119 miljoonaa alle budjetoidun. Raaseporin sairaalan tulos on samalta ajanjaksolta -3,082 milj. euroa, eli 2,617 milj. euroa budjetoitua huonompi.

Apotti, koronapandemia sekä Raaseporin sairaalaa koskevat päätökset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen Raaseporin sairaalan toimintaan. Tarkemmat tiedot Raaseporin sairaalan toiminnasta ja taloudesta löytyvät oheismateriaalina jaetusta kuukausiraportista.

 

 

Päätösesitys

Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

 

 

Asian käsittely

Toimialajohtaja Gabriela Erroll esitteli tammi-elokuun 2020 seurantatiedot.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

 

 

Perusteet

HUSin hallintosääntö 26a §, Power BI 28.9.2020, HUS Total 28.9.2020

 

 

Lisätiedot

Talouspäällikkö Viktor Enberg, puh. 050 427 1264, viktor.enberg@hus.fi

Toimialajohtaja Gabriela Erroll, puh. 050 355 4921, gabriela.erroll@hus.fi

 

 

Liitteet

6

Kuntakohtaiset tiedot tammi-elokuu 2020

 

Jakelu