Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta
Pöytäkirja 10.12.2020/Pykälä 24

 

§ 24	Asianro HUS/1653/2020

 

 

Toiminta ja talouskatsaus tammi-lokakuu 2020

 

Selostus

Sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio käy läpi toiminta- ja talouskatsauksen 1-10/2020. Liite 1; Lokakuu 2020 kuukausiraportti Hyvinkään sairaanhoitoalue.

 

Hoitopäiviä on ollut lokakuun loppuun mennessä 10 272 kpl edellisvuotta vähemmän ja käyntien määrä on laskenut 14 601 kpl. Lokakuussa oli hoitopäiviä 15,9 % vähemmän ja käyntejä 9,6 % viime vuoden lokakuuta vähemmän. Päivystyskäyntejä oli lokakuussa 9,1 % edellisvuoden lokakuuta vähemmän ja tk-päivystyskäyntejä 23,5 % vähemmän.

 

Leikkauksia tehtiin edellisvuoteen verrattuna 550 kappaletta vähemmän, mutta ero on tasaantunut syksyn mittaan. Lokakuussa leikkausmäärä oli 0,6 % edellisvuoden lokakuuta suurempi. Synnytystoiminta on edelleen ollut aiempaa vilkkaampaa.

 

Jäsenkuntien maksuosuustoteuma oli lokakuussa (1 kk) 830 t € (-8,1 %) budjetoitua pienempi. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-lokakuun poikkeama budjettiin nähden oli 8,5 milj. € (-9,4 %) ja jäsenkuntatulo oli 8,3 milj. € edellisvuotta pienempi. Maksutuotot jäivät 1,3 milj. € (-17,1 %) budjetoitua pienimmiksi. Kokonaisuudessaan toimintatuotot alittivat budjetin 12,5 milj. € (-10,8 %) ja muutosedelliseen vuoteen oli -10,5 milj. € (-9,3 %).

 

Toimintakulut kasvoivat 5,6 milj. € (5,0 %) edellisvuodesta ja nyt alittavat budjetin 106 000 eurolla (0,1 %). Erityisen suurta kasvua on ollut henkilöstökuluissa, joissa kasvua 3,2 milj. € (6,2 %) edellisvuoteen verrattuna. Kasvua on erityisesti hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden palkoissa. Elokuun jälkeen henkilöstökulujen kasvu on tasaantunut ja lokakuussa henkilöstökulut alittuivat 4,2 % (-232 t€).

 

Apotin käyttöönoton projektikoodille on kirjautunut alkuvuonna henkilöstökuluja 905 474 € ja Korona-projektikoodille toimintakuluja 1 128 169 €. Sitovat nettokulut ylittyvät 4,5 %. Sitovien nettokulujen ylitys muodostuu suurelta osin siitä, että toimintatuotot muilta maksajilta sekä maksutuotot ovat laskeneet.

 

 

 

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

 

 

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Lisätiedot

 

Sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio, p. 040 768 2627

Hallintopäällikkö Petri Moisio, p. 040 5902451

 

 

Liitteet

1

Liite 1_Lokakuu 2020_ Kuukausiraportti_Hyvinkään sairaanhoitoalue.pdf

 

Jakelu